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——2025年4月22日在潮安區(qū)第十三屆

人民代表大會常務委員會第三十四次會議上

潮州市潮安區(qū)人民政府

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)人大常委會報告2023年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請審議。

區(qū)委、區(qū)政府認真貫徹習近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要講話和重要指示批示精神，高度重視審計查出問題的整改工作，多次召開區(qū)委審計委員會會議、區(qū)政府常務會議研究部署，推動構(gòu)建上下貫通、執(zhí)行有力的審計整改工作機制。區(qū)委、區(qū)政府主要負責同志多次對審計整改工作作出批示，要求壓實審計整改責任，注重加強制度機制建設，推動審計整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能。

區(qū)委審計辦、區(qū)審計局依法加大對審計整改跟蹤檢查力度，落實分類整改要求，規(guī)范審計整改跟蹤檢查工作流程，積極構(gòu)建全面整改、專項整改、重點督辦相結(jié)合的審計整改總體格局。按照區(qū)人大常委會有關(guān)審議意見，區(qū)委審計辦、區(qū)審計局將《關(guān)于2023年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》（以下簡稱《審計工作報告》）反映的問題全部納入整改范圍，印發(fā)審計查出問題整改分工方案，以全面整改、專項整改、重點督辦結(jié)合的方式，向17個鎮(zhèn)（場）、21個單位印發(fā)整改通知和清單，提出整改要求，督促問題整改?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、審計查出問題整改工作部署和成效

區(qū)各有關(guān)單位、各鎮(zhèn)（場）堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神，嚴格執(zhí)行第十三屆區(qū)人大常委會第二十七次會議相關(guān)審議意見，整改質(zhì)量穩(wěn)步提升，審計整改成效更加顯著。

一是提高政治站位，堅決扛起審計整改責任。各責任單位深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，從堅決做到“兩個維護”的政治高度來認識和部署審計整改，與黨紀學習教育、巡視巡察緊密結(jié)合，一體對照檢查、抓好落實。被審計單位認真落實整改主體責任，通過納入業(yè)績和干部考核、列入巡視巡察重點等措施，逐項限時推進整改。主管部門切實履行監(jiān)督管理責任，針對普遍及反復的問題開展專項治理，從全局角度研究傾向性、普遍性問題的特點和規(guī)律，做到舉一反三。

二是進一步鞏固和深化審計整改總體格局。進一步鞏固和完善全面整改、專項整改、重點督辦相結(jié)合的審計整改總體格局，各類監(jiān)督力量緊密協(xié)作，在提升審計整改監(jiān)督成效上相向而行、同向發(fā)力，打好審計整改“組合拳”。區(qū)委巡察辦將審計發(fā)現(xiàn)的問題列入巡察內(nèi)容，持續(xù)深化“巡審聯(lián)動”工作機制，不斷強化“政治體檢”與“經(jīng)濟體檢”在項目計劃、過程協(xié)作、結(jié)果共用、整改協(xié)同方面的有機結(jié)合；區(qū)委組織部注重審計及審計整改結(jié)果運用，將審計結(jié)果及整改情況作為考核、任免、獎懲領導干部的重要參考；區(qū)人大財經(jīng)委對審計發(fā)現(xiàn)問題的審計整改情況進行跟蹤監(jiān)督；區(qū)政府將審計整改情況納入督辦范圍，合力推動審計整改取得扎實成效。

三是彰顯審計整改成效，保障機制權(quán)威高效。審計查出問題整改工作成效明顯，整改質(zhì)量穩(wěn)步提升，整改完成時限大幅提前。截至2025年3月底，《審計工作報告》反映問題數(shù)219個，已完成整改207個，整改率達94.52%，共涉及問題金額38.16億元，其中已落實歸還原渠道資金47.8萬元，上繳財政890.95萬元，整改糾正管理不規(guī)范資金32.76億元，同時完善了相關(guān)規(guī)章制度36項。重大問題整改總體進展順利，推動高質(zhì)量發(fā)展和經(jīng)濟社會穩(wěn)定的體制機制完善。

二、審計查出問題的整改情況

（一）財政管理審計查出問題的整改情況

共涉及問題58個，其中已完成整改54個、正在整改4個；共涉及問題金額31.32億元，完善制度2項。

1.區(qū)級財政管理及決算草案審計方面。一是財政預算管理方面。區(qū)財政部門已加快各領域預算執(zhí)行進度，根據(jù)預算執(zhí)行實際情況及時做好預算調(diào)整工作，光伏項目收入820萬元已全部上繳國庫。二是財政風險防范方面。區(qū)財政部門已完成支出上級結(jié)轉(zhuǎn)資金4.23億元，對2018年底前形成和2019年新增的暫付性款項，通過單位繳回墊付資金、賬務處理等方式共計消化掛賬資金1.81億元，取得階段性整改成效。三是預算績效管理方面。區(qū)財政部門已要求項目單位在數(shù)字財政系統(tǒng)上填報專項債券資金績效目標，績效目標隨資金在數(shù)字財政系統(tǒng)上同步批復下達至項目單位，項目單位合理設置專項債券資金績效目標，強化績效目標管理。四是社會保險基金預算執(zhí)行方面。社保部門加大基金征繳收入力度，全年工傷保險基金收入達到3082萬元，超額完成當年度征收任務。

2.區(qū)級部門（單位）預算執(zhí)行審計方面。一是預算編制與執(zhí)行存在偏差問題。各相關(guān)單位已通過將事業(yè)收支及政府采購等支出納入年度預算安排，提高預算編制執(zhí)行率。二是財政資金管理使用不規(guī)范問題。區(qū)市場監(jiān)管局已對尚未繳款的單位進行催繳，對拒不按規(guī)定繳款的相關(guān)單位將依法移送人民法院強制執(zhí)行。區(qū)市場監(jiān)管局、區(qū)應急管理局、區(qū)婦聯(lián)等相關(guān)單位已加強對財政資金使用的監(jiān)管力度，嚴格按照績效目標做好各環(huán)節(jié)工作，切實提高財政資金使用效益；區(qū)疾控中心、區(qū)婦聯(lián)、華僑中學等單位分別通過建立定期對賬制度、對記錄發(fā)生錯誤的會計核算進行核實更正等方式規(guī)范資金使用管理。三是部分經(jīng)費支出不合規(guī)問題。區(qū)應急管理局等4個單位已加強對財務人員業(yè)務培訓，切實提高財務人員的業(yè)務水平，進一步強化“三公”經(jīng)費預算編制和預算執(zhí)行；加強現(xiàn)金使用管理，嚴格執(zhí)行公務卡結(jié)算相關(guān)規(guī)定，加強票據(jù)報銷審核把關(guān)，規(guī)范日常開支行為。四是政府采購管理不嚴格問題。萬峰林場、江東鎮(zhèn)人民政府、文祠鎮(zhèn)人民政府等9個單位已組織相關(guān)業(yè)務人員加強對相關(guān)政策法規(guī)的學習，嚴格規(guī)范政府采購管理程序。區(qū)財政局加強對政府采購項目的監(jiān)督檢查，進一步壓實采購單位的主體責任，確保政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展政策落實到位。五是政府購買服務不合規(guī)問題。區(qū)疾控中心已積極與主管部門區(qū)衛(wèi)健局溝通，確保按規(guī)定使用社會購買服務。文祠鎮(zhèn)人民政府已按照《政府采購服務管理辦法》規(guī)定，與潮州市以誠勞務有限公司簽訂保潔、保安服務合同；區(qū)公安分局已實行新的后勤服務管理，按照定點采購方式向“潮州市潮安區(qū)安能商務有限公司”購買服務。區(qū)公安分局、華僑中學、區(qū)疾控中心已嚴格執(zhí)行臨聘人員相關(guān)管理制度，解聘不合規(guī)人員，嚴格按程序報批招聘臨聘人員。

（二）地方政府債券資金管理使用審計情況

共涉及問題6個，其中已完成整改5個、正在整改1個；共涉及問題金額9308萬元，完善制度2項。

1.部分債券資金未充分發(fā)揮效益問題。2個債券項目主管部門已完成債券資金支付，3個部門已積極推動項目建設，待項目完工后，完成債券資金支出使用。

2.債券項目管理情況審計方面。一是22個已竣工驗收項目未及時辦理資產(chǎn)登記手續(xù)問題。區(qū)財政局已逐步建立起常態(tài)化管理機制，督促指導相關(guān)單位及時做好已完工在建工程轉(zhuǎn)固工作。二是2個已竣工項目長期未投入使用問題。相關(guān)單位已完善項目配套設施建設，項目已投入使用。三是30個已完工投入使用項目收益不達預期問題。區(qū)財政局已要求項目主管部門和項目單位做好專項債券項目財務管理有關(guān)工作，強化專項債券項目管理和運營，提高專項債券項目償債能力。

3.專項債券項目還本付息管理機制審計方面。一是財務核算不規(guī)范問題。區(qū)財政局已督促各項目主管部門和項目單位加強對專項債券項目全生命周期收支情況的財務核算，合理編制可覆蓋項目應付債券本息的還本付息計劃，并按計劃統(tǒng)籌安排好資金，及時足額將專項債券項目對應產(chǎn)生的政府性基金收入或用于償還債券本息的專項收入繳入國庫。二是未能及時支付地方政府債券利息問題。區(qū)財政局已將2023年度未付債券利息余額7389.6萬元全部償付上級部門。

（三）重大政策措施落實跟蹤審計情況

共涉及問題38個，其中已完成整改34個、正在整改4個；共涉及問題金額6119萬元，完善制度3項。

1.區(qū)級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園政策落實與資金使用情況審計方面。一是項目建設進展緩慢問題。2個產(chǎn)業(yè)園已組織驗收，2個產(chǎn)業(yè)園已全面完成建設任務，剩余3個產(chǎn)業(yè)園正在完成收尾工作。二是部分程序不規(guī)范問題。1個產(chǎn)業(yè)園實施主體退出產(chǎn)業(yè)園建設，已完成變更審批手續(xù)，產(chǎn)業(yè)園已全面完成建設任務。1個工程已完成結(jié)算審核，并支付工程款。2個工程項目已重新組織工程竣工驗收工作。三是已建成項目未能充分發(fā)揮效益問題。主管部門將繼續(xù)加強指導，督促相關(guān)單位落實產(chǎn)業(yè)園實施主體申報綠色食品或有機農(nóng)產(chǎn)品，發(fā)揮項目效益；2個產(chǎn)業(yè)園設備設施已全部投入使用，1個電商平臺已重新投入使用并產(chǎn)生實際銷售訂單收入。四是財務管理不規(guī)范問題。5個實施主體已落實產(chǎn)業(yè)園實施主體按規(guī)定建立產(chǎn)業(yè)園建設項目專賬，7個工程合計多支付的稅費共14.68萬元已全部原渠道退回用于產(chǎn)業(yè)園建設。

2.支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展政策措施落實情況審計方面。一是3個牽頭單位未按要求出臺政策的問題。各相關(guān)牽頭單位已轉(zhuǎn)發(fā)上級文件，出臺相關(guān)政策，加快推動各項政策措施落實落地，助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。二是專項資金管理使用不規(guī)范問題。相關(guān)單位已通過補充設置項目績效目標表，強化預算績效目標管理，進行專賬核算以及資金按規(guī)定實行財政撥付等方式加以整改糾正。

3.2021至2022年實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)政策和資金管理使用情況審計方面。一是產(chǎn)業(yè)振興方面。針對未能完成2021年度糧食生產(chǎn)任務、扶貧資產(chǎn)未依規(guī)登記固定資產(chǎn)、專項資金滯撥等問題。各相關(guān)單位通過出臺水稻種植獎補實施方案，完善固定資產(chǎn)登記，加快專項資金撥付，規(guī)范資金使用管理等方式予以糾正。二是生態(tài)振興方面。針對存在問題，我區(qū)正在加緊編制鎮(zhèn)級國土空間總體規(guī)劃，3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)在后續(xù)規(guī)劃中將結(jié)合村莊實際逐步完善鄉(xiāng)村規(guī)劃編制；有5個農(nóng)村人居環(huán)境整治項目已完成驗收，5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已采取措施規(guī)范項目的基建程序和資金支付。三是文化振興方面。區(qū)應急廣播系統(tǒng)項目已按照規(guī)定開展信息系統(tǒng)安全等級測評，對系統(tǒng)各個模塊進行數(shù)據(jù)錄入，補充變更程序手續(xù)，完善項目變更資料。四是組織振興方面。各相關(guān)鎮(zhèn)通過召開專項會議，集體學習相關(guān)法律法規(guī)以及追回多支付工程款等方式落實問題整改。

（四）重大項目和重點民生資金審計情況

共涉及問題62個，其中已完成整改61個、正在整改1個；共涉及問題金額5.17億元，完善制度1項。

1.2023年潮安區(qū)政府投資重大項目審計方面。我區(qū)有2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和3個單位通過爭取上級資金或協(xié)調(diào)相關(guān)部門加快推進工程進度，已落實相關(guān)單位今后將積極采取措施，針對項目工程建設程序，規(guī)范工程招投標行為，遵循公開、公平、公正的原則，依法依規(guī)設定招標條件，認真組織落實整改。加強建設資金管理使用，嚴格實行財政資金國庫集中支付，規(guī)范會計核算，按實上報實際投資情況，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，按要求轉(zhuǎn)入相應固定資產(chǎn)科目。

2.省道S232線潮安段改建工程審計方面。項目建設存在工程管理和資金使用不規(guī)范、征地拆遷工作落實不到位等問題，相關(guān)單位將在編制結(jié)算時與施工單位據(jù)實結(jié)算，加強工程現(xiàn)場管理，督促施工單位對未按圖施工等工程量認真核實，按實計量，同時對現(xiàn)場管護情況實時跟進，及時查漏補缺。規(guī)范建設資金管理使用，追回A1、A3標段全部勞務派遣人員的春節(jié)“慰問金”，并將A1標段工程按“公共基礎設施”登記入賬。相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)嚴格按照征地拆遷程序相關(guān)規(guī)定，對相關(guān)村民拆遷補償款情況進行跟蹤監(jiān)督、及時跟進，完善相關(guān)手續(xù)。

3.就業(yè)專項資金使用管理情況審計方面。區(qū)人社局已對農(nóng)村電商示范站開展摸底調(diào)查和發(fā)動申請，對“南粵家政”基層服務站點建設進行多渠道宣傳，實地督導檢查服務站點。加強資金管理，嚴格貫徹落實就業(yè)補助資金使用情況的監(jiān)督管理工作要求，制定監(jiān)管計劃，落實免除反擔保貸款要求，恢復推行創(chuàng)業(yè)擔保貸款放貸業(yè)務，及時更正資金發(fā)放臺賬中的錯誤信息，做好補助資金發(fā)放臺賬的錄入、審核和管理工作。將多支付的財政貼息及不符合補貼條件的見習補貼和吸納脫貧人口就業(yè)補貼等資金退回國庫賬戶。持續(xù)推動資金使用的規(guī)范化進程，建立資金請款和撥付機制，補充提交績效自評報告，對績效指標完成情況做詳細說明，真實、準確反映評價結(jié)果。

4.財政轉(zhuǎn)移支付重點項目資金管理使用情況審計方面。一是“百千萬工程”專項資金管理使用不規(guī)范問題。區(qū)財政局已督促指導業(yè)務主管部門及時制定分配方案，確保資金按時分配下達到位。上級下達我區(qū)“百千萬工程”重點任務保障專項資金共 6787萬元已全部支出，并嚴格落實項目績效目標要求。二是部分“三保”資金未及時撥付問題。區(qū)財政已完成2023年度城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費補助資金5740.04萬元、基本公共衛(wèi)生服務補助資金2245萬元的撥付。同時，持續(xù)強化財政統(tǒng)籌，兜牢“三保”支出底線，撥付2024年城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費補助資金4806.94萬元、基本公共衛(wèi)生服務補助資金2755.33萬元，確保全區(qū)教育線條及全區(qū)各衛(wèi)生院、村衛(wèi)生站正常運轉(zhuǎn)。

（五）國有資產(chǎn)管理審計情況

共涉及問題17個，全部已完成整改；共涉及問題金額335萬元，完善制度13項。

一是國有資產(chǎn)管理制度不夠完善。區(qū)財政局已印發(fā)通知，督促區(qū)直各單位建立健全國有資產(chǎn)處置、出租出借制度，完善制度備案。7個鎮(zhèn)已制定資產(chǎn)處置、出租出借相關(guān)管理辦法。

二是國有資產(chǎn)管理不規(guī)范。落實4個單位加強資產(chǎn)管理，對固定資產(chǎn)進行全面清理核實，并按規(guī)定補記固定資產(chǎn)；2個單位通過盤活閑置房產(chǎn)及其他固定資產(chǎn)的方式，提升資產(chǎn)使用效能，避免國有資產(chǎn)閑置浪費。

（六）促進領導干部擔當作為和權(quán)力運行審計情況

共涉及問題38個，其中已完成整改36個、正在整改2個；共涉及問題金額1010萬元，完善制度15項。

一是執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟方針政策、決策部署不到位。區(qū)市場監(jiān)管局已按要求壓縮辦證時限，嚴格落實“放管服”改革政策，提升企業(yè)開辦便利度，進一步優(yōu)化我區(qū)營商環(huán)境，落實正版化軟件日常使用管理制度，嚴格執(zhí)行軟件正版化規(guī)定。潮州市華僑中學已進一步完善學生資助工作管理制度，加強心理輔導室建設，完善學校學生食堂集中用餐陪餐制度及教室照明設備后續(xù)管理維護制度。區(qū)疾控中心已嚴格執(zhí)行危險化學品管理制度，配置相關(guān)設備和清點臺賬，停止向衛(wèi)生院收取疫苗儲存運輸費。區(qū)應急管理局已更新2家加油站企業(yè)、40家煙花爆竹經(jīng)營單位的信息至安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查對象名錄庫，并及時向社會公告發(fā)證企業(yè)信息。

二是內(nèi)部控制不完善、管理不到位。3個單位將規(guī)范執(zhí)行 “三重一大”事項的重大事項決策機制，確保各項內(nèi)部管理制度落實到位；5個單位結(jié)合實際情況及時修訂內(nèi)控制度相關(guān)內(nèi)容，確保內(nèi)控制度嚴謹可行并嚴格執(zhí)行。

三是行政執(zhí)法處罰管理不規(guī)范。2個單位已加強行政執(zhí)法管理，提高依法行政水平，規(guī)范行政執(zhí)法中證據(jù)的收集、檔案及罰沒物品的管理。

四是工程建設管理不規(guī)范。2個單位將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)，切實執(zhí)行工程基本建設程序，規(guī)范工程建設管理，嚴格執(zhí)行合同條款。

三、審計整改工作中存在的問題及后續(xù)工作安排

從整改情況看，截至2025年3月底，尚未完成整改的問題共12個，其中，有2個屬于分階段整改類問題，10個屬于持續(xù)整改類問題。主要涉及執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟方針政策、決策部署不到位、內(nèi)部控制管理不完善、工程預算造價管理不規(guī)范、財政風險防范、鄉(xiāng)村振興等方面。當前審計整改不到位的原因主要有三個方面：

一是審計整改“兩個責任”仍未全面落實到位。一些被審計單位對落實整改主體責任缺乏必要措施或存在畏難情緒、過關(guān)心態(tài)，敷衍整改等問題依然存在。一些主管部門對監(jiān)督管理責任認識不足、措施不力，有的沒有真正做到舉一反三，專項整治效果欠佳。二是近年來審計查出問題的綜合性、復雜性交織，相應整改難度加大。有的問題是隨經(jīng)濟社會發(fā)展形勢變化出現(xiàn)的階段性困難，需要在推動高質(zhì)量發(fā)展中逐步消解；有的問題本身即屬于中長期改革任務，需要與改革一體推進、同步完善；有的問題產(chǎn)生有其特定的歷史原因，需逐步穩(wěn)妥推進解決。三是貫通協(xié)同還存在短板弱項?？绮块T、跨層級整改協(xié)同不足，橫向上部門間未形成有效的責任共擔、信息共享、整改共促機制；縱向上有的問題整改中仍存在壓力傳導衰減等現(xiàn)象。

對尚未完成整改的問題，區(qū)政府將繼續(xù)加大力度推進問題的整改落實。一是進一步壓實整改責任。細化整改任務書、路線圖、時間表，分階段、分步驟有序推動整改落實，對重要問題適時開展整改“回頭看”，確保真改實改。二是進一步加強追責問責。堅持問責必嚴，將審計整改情況納入領導干部考核評價，對于整改不力、工作不實的責任單位進行通報、約談，對情節(jié)嚴重的進行追究、問責。三是堅持強化源頭治理。深入分析反復出現(xiàn)、經(jīng)常發(fā)生問題產(chǎn)生的體制機制障礙，及時完善制度、堵塞漏洞、加強監(jiān)管。

下一步，我們將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神，全面落實省委省政府“1310”具體部署、市委市政府“一大引領、三大戰(zhàn)役、六大提升”工作安排和區(qū)委重點工作，依法全面履行審計監(jiān)督職責，自覺接受區(qū)人大及其常委會監(jiān)督和指導，為我區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻。

以上報告，請予審議。